Ocorrências
Registro de situações reais que revelam como a empresa funciona — ou onde precisa melhorar. Processos emergem de ocorrências, não o contrário.
Por mês
Por tipo
As ocorrências são classificadas por tipo para identificar padrões:
cadastro-incompleto-declarativo— campo declarativo ausente no ERPcadastro-incompleto-validado— dado validado (teste/operação) ausentecadastro-divergente— dado do ERP diverge da realidadeproduto-desconhecido— produto solicitado que não existe no portfóliodecisao-sem-dono— ninguém sabia quem deveria decidirprocesso-inexistente— situação sem processo documentadoescalacao— caso que precisou subir de nível desnecessariamenteerro-operacional— falha na execução de processo existenteincompatibilidade-tecnica— formulação inviável tecnicamenteinconformidade-documental— divergência entre OCR, Pedido e REQconflito-de-papeis— dois papéis acharam que era responsabilidade do outroinformacao-faltante— pessoa não conseguiu responder algo que deveriafalha-sistemica— erro no fluxo consultivo (portfólio inconsistente)oportunidade— situação que revela melhoria possível
Regra de promoção
Quando um tipo de ocorrência se repete 3+ vezes, deve gerar processo formalizado em processos. As ocorrências são marcadas como status: promovido-a-processo.