O que aconteceu
Ao auditar a pasta processos/, identificamos que 6 dos 9 MDs usavam um template genérico sem RACI por etapa, sem campo maturidade, sem ocorrencias-origem e sem tag cadeia/. Os arquivos afetados: conferencia pedido-produção, conferencia produção conforme tecnicamente, colocar entregas para transportadora, produção em si, ve se ficou pronto a produção, atendimento consultivo (duplicata).
Contexto
Identificado durante auditoria da KB após atualização do CLAUDE.md (de 543 para 811 linhas). Os processos haviam sido criados com uma versão anterior do template que não incluía RACI tabular nem o mecanismo de retroalimentação.
Quem foi envolvido
- CEO (João) — solicitou a adaptação
- KB Editor (Claude) — executou a auditoria e reescrita
Decisão tomada
Reescrever todos os processos seguindo o template atualizado. Processos com conteúdo genérico/placeholder foram reescritos com o conhecimento disponível nas três cadeias documentadas no CLAUDE.md.
Retroalimentação
- Indica gap em processo existente → processos atualizados com novo template
- Indica necessidade de treinamento/informação → o template anterior era insuficiente